Как отреагирует налоговая на чек коррекции на сумму остатка по счету 57.03?
Добрый день!
Наша организация ООО (на УСН-доходы-расходы),работаем в 1С.Бухгалтерия 8.3,у меня возникла такая ситуация,при закрытии октября имеется отрицательный остаток( довольно большой) по дебету счета 57.03,и не могу разобраться как его закрыть.
Кассиры говорят что раз в два-три дня касса "тупит" и не выдает чеки, соответственно они не попадают в ФНС.
Есть мысль скорректировать минус если вызвать мастера и пробить чек коррекции на сумму остатка по 57.03 с актом и всем что полагается в таких случаях и отправить в ФНС.
Кто нибудь отправлял такие чеки в ФНС, как реагирует ФНС на них? не будет ли проверки после...
Буду благодарна за помощь,заранее спасибо.
Наша организация ООО (на УСН-доходы-расходы),работаем в 1С.Бухгалтерия 8.3,у меня возникла такая ситуация,при закрытии октября имеется отрицательный остаток( довольно большой) по дебету счета 57.03,и не могу разобраться как его закрыть.
Кассиры говорят что раз в два-три дня касса "тупит" и не выдает чеки, соответственно они не попадают в ФНС.
Есть мысль скорректировать минус если вызвать мастера и пробить чек коррекции на сумму остатка по 57.03 с актом и всем что полагается в таких случаях и отправить в ФНС.
Кто нибудь отправлял такие чеки в ФНС, как реагирует ФНС на них? не будет ли проверки после...
Буду благодарна за помощь,заранее спасибо.
Comments
-
Добрый день.Цитата: Кассиры говорят что раз в два-три дня касса "тупит" и не выдает чеки, соответственно они не попадают в ФНСВозможно касса и ни при чем, сам кассир забывает пробить чек. Но в этом нужно разбираться со специалистами.
Если никаких следов первичного чека в памяти ККМ не обнаружится, о применении чеке коррекции речи не идет (корректировать нечего). Нужно пробивать обычные чеки прихода по эквайрингу на недостающие суммы и направлять пояснительное письмо в ИФНС.
